第十五条各级员工实际住宿费均应在上述标准内执行，超支自付，低于标准的应据实报销。

　　          第十六条高层管理人员出差可享受单间待遇；其他各级人员两人共同出差，有条件的应住同一标准间，两人级别不同的，执行级别较高者的住宿标准。

第十七条两人以上共同出差，因工作需要，需住同一酒店且无条件同住一间的，应根据级别，分别选择该酒店不同标准的房间，住宿标准不得超过同行最高级别人员标准。

第十八条员工经批准参加会议、培训学习，必须由组织单位统一安排住宿的，出差人可以凭组织单位文件据实报销住宿费。

第五章 餐费标准及管理

第十九条餐费补贴仅指中餐、晚餐。员工前往一类至四类地区每天餐费补贴 100 元，港澳台地区每天餐费补贴 200 元。出差餐费补贴不分级别，补贴金额相等。

第二十条员工外出有接待单位招待就餐的（包括接待单位免费就餐、对外招待就餐等），不得享受餐费补贴，全天只接待中晚餐其中一餐的，享受半天餐费补贴。

第二十一条员工由单位外派学习、培训和参加会议，对方单位没有安排就餐的，可按上述第十九条和第二十条规定执行。

第二十二条员工出差自当晚 7 时至次日早晨 8 时之间乘坐汽车座票、火车硬座且在车上超过 6 个小时的，增加补贴 50元。

第二十三条出差途中餐费补贴包含中餐和晚餐，十二点之前出发的补贴 100 元，十二点之后出发的补贴 50 元；返程在十二点之前到达的补贴 50 元，返程在十二点之后到达的补贴 100元（出发和到达时间以交通工具票据为依据）。

第六章 差旅费报销及管理

第二十四条员工出差原则上不允许借现金，由个人先行支付。

第二十五条出差应自返回之日起十个工作日内，将填制的差旅费报销单据送交财务部门审核，超过时限按 10 元/天予以处罚，并在报账时一并扣除。

第二十六条因工作原因，经领导审批同意改变出差计划和行程路线、延长路途时间等，费用可在标准范围内据实报销；因个人原因，经领导审批同意改变出差计划和旅程路线、延长路途时间等，导致出差费用增加的，增加部分不予报销。产生的退票费用需说明客观原因方可报销。

第二十七条境外出差发生的费用，按照出差最后一日中国人民银行外币汇率中间价折算。

第二十八条发生费用超出标准范围的，需事先报单位分管督查领导特批，未经批准的超标费用自行承担。

第七章 检查与处理

第二十九条检查

（一）各单位财务部门和督查部门负责本单位对规定执行情况的检查。

（二）集团财务部负责本规定相关条款在日常管理中执行情况的检查。

（三）集团审计督查部对各单位/部门执行本规定情况进行年度监督检查。

第三十条处理

（一）检查发现单位/部门存在不能严格执行或违反本制度的行为，审计督查部门有权要求整改，并视情节轻重，按 100元-500 元/次对相关责任人追究管理责任。

（二）相关人员严重不作为或乱作为，可给予通报批评、降职、免职等处理。

（三）凡给单位造成经济损失的，相关责任人应全额赔偿。

（四）出差人员在差旅费报销中有舞弊行为的，除追回违规所得外，按舞弊金额 3-5 倍对责任人追究责任；情节严重的，可解除劳动合同。

第八章 附 则

第三十一条本规定自印发之日起生效，原《新华集团员工出差管理规定》（新投〔2015〕36 号）及各单位制定的同类制度同时废止。